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| Dispensa | 000282 | 000282 | 2014 | 14/04/2014 | 14/04/2014 | - | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Cancelada | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | R$ 0,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000227 | 000227 | 2014 | 28/10/2014 | 28/10/2014 | Materiais de Reposicao para Envase de Copinhos de Agua. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Cancelada | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | R$ 0,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000190 | 000252 | 2011 | 27/12/2011 | | Aquisicao de material eletrico. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | R$ 93,78 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| SILVEIRA E VIANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 65.115.651/0001-72 | Material | TAMPA P/ TOMADA DE CONDULETE PVC DE 3/4 | UN | 1,00 | R$ 3,98 | R$ 3,98 |
| SILVEIRA E VIANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 65.115.651/0001-72 | Material | CHAVE LIGA/DESLIGA/LIGA 2 X 15A | UN | 3,00 | R$ 21,00 | R$ 63,00 |
| SILVEIRA E VIANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 65.115.651/0001-72 | Material | PLUG MACHO 2P + T, 10 A | UN | 1,00 | R$ 3,30 | R$ 3,30 |
| SILVEIRA E VIANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 65.115.651/0001-72 | Material | TOMADA 2P + T 10 A SEM PLACA | UN | 1,00 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| SILVEIRA E VIANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | 65.115.651/0001-72 | Material | CAIXA DE ARQUIVO DE PAPELAO | UN | 5,00 | R$ 4,00 | R$ 20,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000189 | 000250 | 2011 | 14/12/2011 | | Aquisicao de suprimentos de informatica. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | R$ 285,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| GUATEL INFORM E TELECOM LTDA | 66.336.652/0001-00 | Material | MOUSE OPTICO COMPACTO COM CABO RETRATIL COM CONEXAO USB | UN | 1,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| GUATEL INFORM E TELECOM LTDA | 66.336.652/0001-00 | Material | MEMORIA DE MICRO DDR 1024MB | UN | 1,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
| GUATEL INFORM E TELECOM LTDA | 66.336.652/0001-00 | Material | CARTUCHO DE TINTA HP CH563HB PRETO. | UN | 1,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 |
| GUATEL INFORM E TELECOM LTDA | 66.336.652/0001-00 | Material | FONTE DE ALIMENTACAO (20 4PINOS) 430W | UN | 1,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| GUATEL INFORM E TELECOM LTDA | 66.336.652/0001-00 | Material | FUSIVEL VIDRO 20MM 3 A | UN | 30,00 | R$ 0,50 | R$ 15,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000188 | 000251 | 2011 | 14/12/2011 | | Pagamento de ITCD. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | R$ 575,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 18.715.615/0001-60 | Material | PAGAMENTO DE ITCD | SERV | 1,00 | R$ 575,00 | R$ 575,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000187 | 000249 | 2011 | 12/12/2011 | | Servico de revisao e pecas de reposicao dos 30.000 Km do Fiat Palio, placa HFH-4647 | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | R$ 764,31 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| EDVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 00.724.274/0003-95 | Material | PASTILHA DE FREIO - COD. 7077048 | UN | 1,00 | R$ 270,28 | R$ 270,28 |
| EDVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 00.724.274/0003-95 | Material | VELA DE IGNICAO - COD. 46480362 | UN | 4,00 | R$ 14,30 | R$ 57,20 |
| EDVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 00.724.274/0003-95 | Material | OLEO 15W40/20W50 PARA MOTOR A GASOLINA/ETANOL | LT | 4,00 | R$ 29,80 | R$ 119,20 |
| EDVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 00.724.274/0003-95 | Material | SERVICO DE REVISAO DO VEICULO FIAT PALIO, PLACA HFH - 4647 | SERV | 1,00 | R$ 236,50 | R$ 236,50 |
| EDVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 00.724.274/0003-95 | Material | FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. 50015864 | UN | 1,00 | R$ 16,31 | R$ 16,31 |
| EDVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 00.724.274/0003-95 | Material | FILTRO DE AR DO MOTOR PARA O VEICULO PALIO, PLACA HFH-4647 | UN | 1,00 | R$ 22,48 | R$ 22,48 |
| EDVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 00.724.274/0003-95 | Material | FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO PALIO, PLACA HFH-4647 | UN | 1,00 | R$ 19,35 | R$ 19,35 |
| EDVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 00.724.274/0003-95 | Material | TAMPAO JOGO CARTER PARA O VEICULO PALIO, PLACA HFH-4647 | PC | 1,00 | R$ 22,99 | R$ 22,99 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000186 | 000248 | 2011 | 12/12/2011 | | Prestacao de servico com trator agricola para aberturas de valetas em curvas de nivel. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | R$ 836,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| JOAO LOURENCO DOS REIS | 275.749.976-91 | Material | SERVICO COM TRATOR AGRICOLA PARA ABERTURA DE VALETAS | SERV | 1,00 | R$ 836,00 | R$ 836,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000185 | 000245 | 2011 | 08/12/2011 | | Realizacao de analises laboratoriais. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | R$ 615,20 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ECOLABOR COMERCIAL CONSULTORIA E ANALISES LTDA | 67.802.728/0001-08 | Material | ANALISE LABORATORIAL EM AMOSTRA DE AGUA BRUTA | SERV | 1,00 | R$ 555,20 | R$ 555,20 |
| ECOLABOR COMERCIAL CONSULTORIA E ANALISES LTDA | 67.802.728/0001-08 | Material | ANALISE LABORATORIAL DE AMOSTRA DE AGUA TRATADA | SERV | 1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000184 | 000244 | 2011 | 19/12/2011 | | Reembolso a empresa RM Servicos e Locacoes Ltda. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | R$ 502,77 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| RM SERVICOS E LOCACOES LTDA | 02.237.935/0001-11 | Material | REEMBOLSO | UN | 1,00 | R$ 502,77 | R$ 502,77 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000183 | 000243 | 2011 | 07/12/2011 | | Contratacao de seguro para o estagiario Joao Paulo Medina Passos. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | R$ 60,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| CAIXA SEGURADORA S A | 34.020.354/0006-24 | Material | SEGURO EM CASO DE ACIDENTES E MORTE PARA ESTAGIARIOS | SERV | 1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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